江西中医药大学科技学院2024年度单位决算
目 录
第一部分 江西中医药大学科技学院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西中医药大学科技学院概况
一、单位主要职责
江西中医药大学科技学院创建于2001年，是经教育部批准成立的一所全日制本科独立学院，是培养基础理论扎实、实践能力强、富有创新创业精神、适应经济社会和中医药事业发展需要的高素质应用型专业人才和建成特色鲜明、国内同类院校领先的中医药应用技术型院校。
二、机构设置及人员情况
本单位设立15个内设机构，分别是：综合办公室、综治办、财务管理办公室、审计督导办公室、招生就业办公室、学生管理办公室、工会、资产办、教务办公室、实验管理中心、医务室、临床医学系、药学系、护理系、人文系。
本单位年末编制内实有人员13人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,001.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 1,619.75 | 五、教育支出 | 36 | 2,620.88 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,620.88 | 本年支出合计 | 58 | 2,620.88 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,620.88 | 总计 | 62 | 2,620.88 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,620.88 | 1,001.12 |
| 1,619.75 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 2,620.88 | 1,001.12 |
| 1,619.75 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,620.88 | 1,001.12 |
| 1,619.75 |
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 2,620.88 | 1,001.12 |
| 1,619.75 |
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,620.88 | 1,525.10 | 1,095.78 |
|
|
|
205 | 教育支出 | 2,620.88 | 1,525.10 | 1,095.78 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,620.88 | 1,525.10 | 1,095.78 |
|
|
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2050205 | 高等教育 | 2,620.88 | 1,525.10 | 1,095.78 |
|
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注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,001.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1,001.12 | 1,001.12 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 |
|
|
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 |
|
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|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
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|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
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|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 |
|
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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|
本年收入合计 | 27 | 1,001.12 | 本年支出合计 | 59 | 1,001.12 | 1,001.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
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|
总计 | 32 | 1,001.12 | 总计 | 64 | 1,001.12 | 1,001.12 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,001.12 | 20.14 | 980.98 |
205 | 教育支出 | 1,001.12 | 20.14 | 980.98 |
20502 | 普通教育 | 1,001.12 | 20.14 | 980.98 |
2050205 | 高等教育 | 1,001.12 | 20.14 | 980.98 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30206 | 电费 | 20.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴款 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补贴 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39909 | 经常性赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39910 | 资本性赠与 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 |
| 公用经费合计 | 20.14 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
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|
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注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
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|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
1.因公出国（境）费 | 2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 | 4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 5 |
|
|
|
3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 |
|
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— |
|
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 0 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
单位：江西中医药大学科技学院 | 2024年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计2620.88万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1.63万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2620.88万元，比上年减少4001.56万元，下降60.42%，主要原因：2024年为转设过渡期的最后一年，随着师生人数不断减少，收入有所下降。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1001.12万元，占38.20%；事业收入1619.75万元，占61.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计2620.88万元，其中本年支出合计2620.88万元，比上年减少3876.61万元，下降59.66%，主要原因：2024年为转设过渡期的最后一年；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少126.58万元，下降100.00%，主要原因：2024年为转设过渡期的最后一年。
本年支出的具体构成：基本支出1525.10万元，占58.19%；项目支出1095.78万元，占41.81%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1148.19万元，决算数1001.12万元，完成年初预算的87.19%。其中：
（一）教育支出（类）年初预算数1148.19万元，决算数1001.12万元，完成年初预算的87.19%。预决算差异主要原因：年末财政对基本运转支出，收回部分预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20.14万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元，比上年减少240.00万元，下降100.00%，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出20.14万元，比上年减少79.86万元，下降79.86%，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年，商品和服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年，未安排对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年，未安排资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。决算数与上年持平，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年为学院专设过渡期最后一年。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。决算数与上年持平,主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。决算数与上年持平,主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。决算数与上年持平,主要原因：2024年为学院专设过渡期最后一年。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：2024年为学院专设过渡期最后一年。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1095.7768万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“房屋构建及维修经费”“学生资助”“学生资助补助”项目支出绩效自评结果如下：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 房屋构建及维修 |
主管部门 | 江西省教育厅 | 实施单位 | 江西中医药大学科技学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 530 | 114.7968 | 114.7968 | 10 | 100 | 10 |
政府预算资金 | 530 | 114.7968 | 114.7968 | — | 100 | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
1.满足校园配套建筑以及医药高校实践教学需求、创造良好的校园环境，修缮项目持续发挥作用在20年及以上。 | 1.满足校园配套建筑以及医药高校实践教学需求、创造良好的校园环境，修缮项目持续发挥作用在20年及以上。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 学生宿舍外墙维修改造成本 | ≤200万元 | 101.9 | 6 | 6 |
|
教学楼及食堂屋面防水维修成本 | ≤70万元 | 12.9 | 5 | 5 |
|
体育场及食堂道路维修成本 | ≤50万元 | 0 | 3 | 3 |
|
办公楼楼梯间维修改造成本
| ≤60万元 | 0 | 3 | 3 |
|
教学楼教室及实验室维修维护成本 | ≤150万元 | 0 | 3 | 3 |
|
产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍外墙维修面积 | ≤3260平方米 | 1520 | 3 | 3 |
|
教学楼屋面及外墙防水维修面积 | ≤1000平方米 | 170 | 3 | 3 |
|
办公楼楼梯地面及墙面维修 | ≤400平方米 | 0 | 2 | 2 |
|
办公楼更换楼梯 | ≤100米 | 0 | 2 | 2 |
|
教学楼学生数字化教室维修 | ＝2间 | 0 | 2 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
实验室内装修面积（护理及临床实验室装修） | ＝500平方米 | 0 | 2 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
体育场田径塑胶跑道维修 | ＝400平方米 | 0 | 2 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
食堂道路管道维修 | ≥60米 | 0 | 1 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | 100 | 4 | 4 |
|
施工安全事故率 | ＝0% | 0 | 4 | 4 |
|
维修工程验收合格率 | ≥98% | 100 | 4 | 4 |
|
维修后一年内问题发生次数 | ≤1次 | 0 | 4 | 4 |
|
时效指标 | 项目计划开工率 | ≥95% | 25 | 2 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
资金到位及时率 | ＝100% | 100 | 3 | 3 |
|
项目计划完成率 | ≥95% | 25 | 2 | 0 | 因学校撤销建制，部分维修项目取消 |
效益指标 | 社会效益指标 | 推动江西高等教育事业发展 | 有力推动 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
校园配套设施完备程度 | 提升 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
生态效益指标 | 持续推动区域内高等教育内涵式发展 | 明显解决 | 基本达成目标 | 4 | 4 |
|
修缮类项目持续发挥作用期限 | ≥20年 | 20 | 4 | 4 |
|
工程安全事故发生数 | ＝0件 | 0 | 4 | 4 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
|
总分 | 90 | 89 |
|
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 学生资助 |
主管部门 | 江西省教育厅 | 实施单位 | 江西中医药大学科技学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 717.67 | 717.67 | 717.67 | 10 | 100% | 10 |
政府预算资金 | 717.67 | 717.67 | 717.67 | — | 100% | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 | 全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 本科生国家奖学金奖励标准 | ＝8000元/生/年 | 10000 | 4 | 4 |
|
本科生国家励志奖学金奖励标 | ＝5000元/生/年 | 6000 | 4 | 4 |
|
本专科生国家助学金平均补助 | ＝3300元/生/年 | 3300 | 4 | 4 |
|
全日制在校退役士兵学生享受 | ＝3300元/生/年 | 3300 | 4 | 4 |
|
本专科生入伍学费补偿、国 | ≤14500元/生/年 | 16000 | 2 | 1.79 |
|
校级奖学金平均奖励标准 | ≤1000元/生/年 | 0 | 2 | 0 |
|
产出指标 | 数量指标 | 本科生国家奖学金奖励人数 | =3人 | 3 | 6 | 6 |
|
本科生国家励志奖学金资助面 | =12人 | 28 | 6 | 6 |
|
高校毕业生应征入伍受助学生享受比例 | ≥100% | 100 | 6 | 6 |
|
本专科生国家助学金资助面 | ≥20 | 20 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 补助对象资格符合率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
补助发放合规率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利入学 | 效果显著 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
促进社会公平 | 提升 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
激励学生学习积极性 | 提升 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
提升学生应征入伍积极性 | 提升 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
贫困生辍学率 | 0% | 0.00% | 4 | 4 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 97.79 |
|
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 学生资助补助 |
主管部门 | 江西省教育厅 | 实施单位 | 江西中医药大学科技学院 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
年度资金总额 | 263.31 | 263.31 | 263.31 | 10 | 100% | 10 |
政府预算资金 | 263.31 | 263.31 | 263.31 | — | 100% | — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 | 全面落实国家各项资助政策，满足家庭经济困难学生的基本生活需要，提升教育公平，激励学生积极应征入伍。本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金按省资助中心下达给我校的指标全部足额发放到位。符合入伍资助且已提交申报材料的学生，补代偿金额全部足额发放；按规定应减免的学费全部减免（减免最高额按规定标准执行），全部享受退役士兵国家助学金。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度
指标 | 实际
完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
成本指标 | 经济成本指标 | 本科生国家奖学金奖励标准 | ＝8000元/生/年 | 10000 | 4 | 4 |
|
本科生国家励志奖学金奖励标 | ＝5000元/生/年 | 6000 | 4 | 4 |
|
本专科生国家助学金平均补助 | ＝3300元/生/年 | 3300 | 4 | 4 |
|
全日制在校退役士兵学生享受本专科生国家助学金标准 | ＝3300元/生/年 | 3300 | 4 | 4 |
|
本专科生入伍学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准 | ≤14500元/生/年 | 16000 | 2 | 1.33 |
|
校级奖学金平均奖励标准 | ＝1000元/生/年 | 0 | 2 | 0 |
|
产出指标 | 数量指标 | 本科生国家励志奖学金资助面 | ＝3% | 3 | 6 | 6 |
|
本科生国家奖学金奖励人数 | ＝12人 | 28 | 6 | 6 |
|
高校毕业生应征入伍受助学生享受比例 | ≥100% | 100 | 6 | 6 |
|
本专科生国家助学金资助面 | ≥20% | 20 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 补助对象资格符合率 | ＝100% | 100% | 6 | 6 |
|
补助发放合规率 | ＝100% | 100% | 6 | 6 |
|
时效指标 | 补助发放及时率 | ＝100% | 100% | 4 | 4 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施国家助学支持、帮助高校学生顺利 | 效果显著 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
促进社会公平 | 提升 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
激励学生学习积极性 | 提升 | 基本达标 | 4 | 4 |
|
贫困生辍学率 | ＝0% | 基本达标 | 4 | 4 |
|
提升学生应征入伍积极性 | 提升 | 0.00% | 4 | 4 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 |
|
总分 | 100 | 97.33 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：反映核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（二）事业收入：反映核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
（三）年初结转结余：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
