一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计6624.07万元，其中年初结转和结余1.63万元，比上年减少33.76万元，下降95.40%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6622.44万元，比上年减少3478.84万元，下降34.44%，主要原因：学院处于转设过渡期第三年，由于在校生人数和在职人数逐年递减，学校预算收入同步减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1205.35万元，占18.20%；事业收入5417.09万元，占81.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计6624.07万元，其中本年支出合计6497.49万元，比上年减少3588.73万元，下降35.58%，主要原因：师生人数逐年减少，我院整体预算安排支出大幅下降；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余126.58万元，比上年增加76.13万元，增长150.92%，主要原因：当年财政拨款中收回指标126.58万元，用于弥补2022年国有资产出租出借安排的支出。

本年支出的具体构成：基本支出2970.06万元，占45.71%；项目支出3527.43万元，占54.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1101.73万元，决算数1080.40万元，完成年初预算的98.06%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数1.63万元，决算数1.63万元，完成年初预算的100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数1100.10万元，决算数1078.77万元，完成年初预算的98.06%。预决算差异主要原因：当年财政拨款中收回指标126.58万元，用于弥补2022年国有资产出租出借收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.00万元，其中：

（一）工资福利支出240.00万元，比上年减少1.18万元，下降0.49%，主要原因：教育收费资金安排工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出100.00万元，比上年增加100.00万元，主要原因：转设过渡期，2023年一般公共预算财政拨款用于商品服务支出的金额增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款没有安排个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年一般公共预算财政拨款没有安排个人和家庭补助支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额84.50万元，其中：政府采购货物支出84.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额84.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于职工到校后外出公干派车；本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 4456.98万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“房屋构建及维修经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“学生资助补助资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“下达2021年度高校征兵工作业务经费专项补助项目支出绩效自评表”如下：

本单位“设备购置经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：

反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映各级各类学校用于国防方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。